월별 매출 추이
단위: 백만원 · 2025.1 ~ 현재
해외 · 국내 매출 비중
YTD 누계 · 백만원 · 클릭 → 매출 상세
YTD 매출: 실적 vs 계획 vs 전년
단위: 백만원
제품군별 매출
YTD 누계 · 백만원
국가별 매출
당월 · 백만원
수익성 구조
YTD 누계 · 백만원 (막대 위 = 금액 · 매출 대비 %)
판관비 구성
YTD 누계 · 백만원
2026 상반기 EBITDA Forecast
Forecast vs 계획 · 백만원
채권 현황
미수채권 잔액 · 연령(aging) · 1년 초과 채권 경고 · 국내(원)·해외(USD) 분리 · 현재 잔액 기준
📅 2026-05-31 잔액 기준국내 채권 — 연령별
백만원 · 1년 초과 = 적색
국내 채권 — 거래처 Top10
백만원
해외 채권 — 연령별
천 USD · 1년 초과 = 적색
해외 채권 — 대리점 Top10
천 USD
현금 흐름
월말 현금및현금성자산 + 단기투자자산 잔액 추이 (누적 막대)
📅 25.12 ~ 26.5 월말 잔액 · BS 마스터가 25.12부터라 그 이전 월은 미표시월별 현금 잔액
백만원 · 현금및현금성자산 + 단기투자자산 (색으로 구분)
PL (월별 추이)
핵심 손익 — 매출 · 판관비 · EBITDA · 마진율 (2025.1~)
📅 2025년 1월 ~ 현재 (월별) · EBITDA=영업이익+D&A월별 매출 · 판관비 · EBITDA
백만원 · 막대=매출/판관비, 선=EBITDA
EBITDA 마진율 추이
EBITDA ÷ 매출 (%)
사업계획 진척도
2026 사업계획 대비 진척 — 매출 · EBITDA (누적 + 월별)
📅 2026 연간계획 대비 · ~5월매출 — 누적 실적 vs 계획
백만원 · 2026 월누적
EBITDA — 누적 실적 vs 계획
백만원 · 2026 월누적 · 실적=영업이익+D&A
매출 — 월별 실적 vs 계획
백만원 · 2026 월별
EBITDA — 월별 실적 vs 계획
백만원 · 2026 월별
HR 현황
정규직 인원 · 본부별 · 월별 추이 · 조직 구조
📅 2026-05 기준 · 정규직 (Monthly HR)본부별 인원 (현원 vs FY26 계획)
명 · 2026.5
정규직 월별 추이
명 · 2026.1~5
조직 구조
CEO → 본부 → 팀 · 현원(26.5)
소모품 판매율 (Attach Rate)
누적 설치대수 1대당 연간 소모품 소비량 — SYLFIRM · SCARLET (2023~)
📅 연도별 · 2026은 5개월 실적 연환산(E)장비 1대당 연간 소모품 판매 (개 / 대·년)
연간 소모품 판매수량 ÷ 누적 장비 설치대수 · 설치기반↑ → 1대당 소비 자연감소
소모품 종류별 매출
중분류 · 2026 YTD · 백만원
제품별 매출
월별 제품군 구성 · 연도별(2023~) · 지역별 · 전년 대비
📅 월별: 2025.1~ · YTD 비교: 2026 vs 2025월별 제품군 매출 (누적)
백만원 · 2025.1~ · 제품군 5종 누적 막대
제품군별 연도 매출 추이
백만원 · 2023 ~ 2026(YTD) · 제품 라이프사이클
제품군별 매출 (YTD)
백만원 · 2026 vs 2025
장비 · 소모품 (YTD)
백만원 · 2026 vs 2025
제품군 × 지역(대륙) 매출
백만원 · 2026 YTD · 제품별 지역 구성
판관비 상세
부서별 · 주요 계정과목별 판관비 + 투자(CAPEX) 계획
📅 2026년 1~5월 누계 (YTD · ~5/31 기준)사용부서별 판관비
백만원 · 제조원가 제외 · 2026 YTD
주요 부서 × 계정과목
백만원 · RA·연구소·임상·마케팅
투자(CAPEX) 계획 — 부서별
백만원 · 계획(실행예산) · 집행 실적은 추후 반영
CAPEX 계획 — 과목별
기계장치·건물·비품 등
매출 상세 (대리점 · 지역)
매출(raw) 공급가액 기준 · 국가/거래처별 · 전년 대비
📅 2026년 1~5월 누계 (YTD · ~5/31 기준)국내 · 해외 매출
백만원 · 2026 vs 2025
국가별 매출 (Top 12)
백만원 · 2026 vs 2025
거래처(대리점) 매출 Top 15
백만원 · 2026 YTD
채널 구분 (국내)
매출구분 · 백만원 (분류분 한정)
국가별 Top 5
제품군별 · 소모품 종류별 상위 5개국 (매출)
📅 2026년 1~5월 누계 (YTD · ~5/31 기준)📦 제품(장비) 제품군별 Top5 국가
SYLFIRM X
백만원 · 2026 YTD
SCARLET
백만원 · 2026 YTD
SCARLET PRO
백만원 · 2026 YTD
DUOTITE
백만원 · 2026 YTD
CELLINEW
백만원 · 2026 YTD
🔁 소모품 종류별 Top5 국가
Sylfirm X Tip
백만원 · 2026 YTD
Scarlet S Tip
백만원 · 2026 YTD
Cellinew Tip
백만원 · 2026 YTD
Sylfirm Tip
백만원 · 2026 YTD
Scarlet Tip
백만원 · 2026 YTD
Duotite Cartridge
백만원 · 2026 YTD